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宿松縣人大常委會辦公室2018年部門決算

索 引 號: 777390028/201909-00021 信息分類: /150103/其他
內容分類: 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 各部門財政預決算及“三公”經費
發布機構: 政府辦 生成日期: 2019-09-06
生效時間: 2019/9/6 17:58:30 廢止時間:
稱: 宿松縣人大常委會辦公室2018年部門決算
號: 關 鍵 詞: 部門決算

 

宿松縣人大常委會辦公室2018年部門決算

情況

2019年9月6日

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門單位構成情況

第二部分2018年部門決算表

1.宿松縣人大常委會辦公室2018年收入支出決算總表

2.宿松縣人大常委會辦公室2018年收入決算表

3.宿松縣人大常委會辦公室2018年支出決算表

4.宿松縣人大常委會辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

5.宿松縣人大常委會辦公室2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.宿松縣人大常委會辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.宿松縣人大常委會辦公室2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年部門決算情況說明

1.關于2018年收入支出決算總體情況說明

2.關于2018年收入決算情況說明

3.關于2018年支出決算情況說明

4.關于2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.關于2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2018年政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 宿松縣人大常委會辦公室概況

一、部門職責

根據《縣委辦關于印發<宿松縣人大機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(松辦發〔2003〕7號)精神,縣人大常委會機關下設1個科級綜合辦事機構、7個科級工作機構和1個科級代表聯絡機構,即宿松縣人大常委會辦公室、宿松縣人大常委會監察和司法工作委員會、宿松縣人大常委會財政經濟工作委員會、宿松縣人大常委會農業與農村工作委員會、宿松縣人大常委會教育科學文化衛生工作委員會、宿松縣人大常委會人事代表選舉工作委員會。根據人大工作需要,縣人大常委會機關又先后增設了宿松縣人大常委會城建環資工作委員會、宿松縣人大常委會預算審查工作委員會和代表聯絡室三個正科級機構。

縣人大常委會辦公室的主要職責是:

(一)負責縣人民代表大會會議、縣人大常委會、常委會主

任會議和常委會黨組會議的會務工作;負責機關的文電、檔案、

保密、文印和辦公自動化工作;

(二)根據縣人大常委會主任會議的決定和安排,聯絡、協調機關各部門的工作;督辦常委會領導交辦的重要事項;

(三)起草縣人大常委會的重要報告及常委會其他材料;

(四)處理人民來信,接待人民來訪;

(五)負責縣人大常委會機關人事管理、政治思想教育、目標管理考核、組織建設工作,負責機關離退休人員的服務管理工作;

(六)負責縣人大常委會機關的安全保衛、行政事務、財務管理、車輛管理及后勤服務工作;

(七)負責縣人大常委會機關日常公務接待工作;

(八)承擔縣人大常委會領導交辦的其它工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,宿松縣人大常委會辦公室2018年部門決算編制范圍的單位共1個,即宿松縣人大常委會辦公室,屬本級決算。與預算比較,沒有變化。原因是2018年決算戶數無變化。宿松縣人大常委會辦公室本級含宿松縣人大常委會辦公室、宿松縣人大常委會監察和司法工作委員會、宿松縣人大常委會財政經濟工作委員會、宿松縣人大常委會農業與農村工作委員會、宿松縣人大常委會教育科學文化衛生工作委員會、宿松縣人大常委會人事代表選舉工作委員會、宿松縣人大常委會城建環資工作委員會、宿松縣人大常委會預算審查工作委員會和代表聯絡室等9個內設機構。

序號

單位名稱

1

宿松縣人大常委會辦公室本級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿松縣人大常委會辦公室2018年部門決算表

宿松縣人大常委會辦公室2018年收入支出決算總表

公開01表

部門:

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

537.32

一、一般公共服務支出

537.32

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

537.32

本年支出合計

537.32

年初結轉和結余

 

結余分配

 

 

 

     年末結轉和結余

 

 

 

 

 

總計

537.32

總計

537.32


宿松縣人大常委會辦公室2018年收入決算表

公開02表

部門:

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業 收入

經營 收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

537.32

537.32

 

 

 

 

 

201

一般公共

務支出

537.32

537.32

 

 

 

 

 

20101

人大事務

537.32

537.32

 

 

 

 

 

2010101

行政運行

537.32

537.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松縣人大常委會辦公室2018年支出決算表

公開03表

部門:

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

537.32

537.32

 

 

 

 

201

一般公共

務支出

537.32

537.32

 

 

 

 

20101

人大事務

537.32

537.32

 

 

 

 

2010101

行政運行

537.32

537.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松縣人大常委會辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

537.32

一、一般公共服務支出

537.32

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

537.32

本年支出合計

537.32

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

537.32

合計

537.32

 


宿松縣人大常委會辦公室2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

部門:                                                                       金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

537.32

537.32

 

537.32

537.32

 

 

 

 

 

201

一般公共務支出

 

 

 

537.32

537.32

 

537.32

537.32

 

 

 

 

 

20101

人大事務

 

 

 

537.32

537.32

 

537.32

537.32

 

 

 

 

 

2010101

行政運行

 

 

 

537.32

537.32

 

537.32

537.32

 

 

 

 

 


宿松縣人大常委會辦公室

2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目

編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 350.83

302

商品和服務支出

 88.02

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

 109.10

30201

  辦公費

 10.78

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 62.46

30202

  印刷費

 6.82

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 74.16

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

30106

  伙食補助費

 7.98

30204

  手續費

 

30704

  國外債務發行費用

 

30107

  績效工資

 0.00

30205

  水費

 

310

資本性支出

14.34

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 31.75

30206

  電費

 0.22

31001

  房屋建筑物購建

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

 5.26

31002

  辦公設備購置

8.79

30110

  職工基本醫療保險繳費

 7.09

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 5.50

30209

  物業管理費

 

31005

  基礎設施建設

 

30112

  其他社會保障繳費

 0.98

30211

差旅費

 7.64

31006

  大型修繕

 

30113

  住房公積金

 46.59

30212

因公出國(境)費用

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

5.55

30114

  醫療費

 

30213

維修(護)費

 3.75

31008

  物資儲備

 

30199

  其他工資福利支出

 5.22

30214

  租賃費

 

31009

  土地補償

 

303

對個人和家庭的補助

 84.13

30215

  會議費

 9.86

31010

  安置補助

 

30301

  離休費

 10.08

30216

  培訓費

 7.19

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 4.06

31012

  拆遷補償

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31013

  公務用車購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30305

  生活補助

 5.64

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 8.23

31022

  無形資產購置

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

31099

  其他資本性支出

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

3.03 

312

對企業補助

 

30309

  獎勵金

 63.14

30229

  福利費

 

31201

  資本金注入

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 5.27

30239

  其他交通費用

 8.03

31204

  費用補貼

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 13.15

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人員經費合計

434.96

公用經費合計

102.36


宿松縣人大常委會辦公室2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:宿松縣人大常委會辦公室2018年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿松縣人大常委會辦公室

2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計537.32萬元、支出總計537.32萬元。與2017年相比,收、支總計各減少109.73萬元,下降17%,主要原因:一是2017年含換屆選舉經費及十六屆人大一次會會務費;二是厲行節約,嚴控經費支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計537.32萬元,其中:財政撥款收入537.32萬元,占100%;其他收入0.00萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計537.32萬元,其中:基本支出537.32萬元,占100%;項目支出0.00萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計537.32萬元,支出總計537.32萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少109.73萬元,下降17%,主要原因:一是2017年含換屆選舉經費及十六屆人大一次會會務費;二是厲行節約,嚴控經費支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入537.32萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少109.73萬元,下降17%,主要原因:一是2017年含換屆選舉經費及十六屆人大一次會會務費;二是厲行節約,嚴控經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出537.32萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少109.73萬元,下降17%,主要原因:一是2017年含換屆選舉經費及十六屆人大一次會會務費;二是厲行節約,嚴控經費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出537.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出537.32萬元,占100%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為371.4萬元,支出決算為537.32萬元,完成年初預算的145%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員正常調動,增人增資;二是下半年追加了部分專項經費。其中:基本支出537.32萬元,占100%;項目支出0.00萬元,占0%。具體情況如下:

一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為371.4萬元,支出決算為537.32萬元,完成年初預算的145%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員正常調動,增人增資;二是下半年追加了部分專項經費

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出537.32萬元,其中人員經費434.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費102.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宿松縣人大常委會辦公室2018年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,宿松縣人大常委會辦公室機關運行經費支出31萬元,比2017年減少1萬元,下降3%,下降的原因是嚴格控制機關運行經費的支出。機關運行經費主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,宿松縣人大常委會辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,宿松縣人大常委會辦公室共有車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2018年度預算績效情況說明

宿松縣人大常委會辦公室2018年預算未安排績效評價項目,故本年決算無相關績效評價。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

十五、機關運行經費指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

聯系方式:宿松縣人大常委會辦公室

政務公開電子郵箱:[email protected]

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